Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
651 |
Data de lançamento: |
06/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF FEDERAL/NASF/SAUDE.BUCAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/SERVIDORES DO NASF. COMPETENCIA MÊS DE MARÇO 2019. |
0,00 |
11.345,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/SERVIDORES DO NASF. COMPETENCIA MÊS DE MARÇO 2019. |
11.345,66 |
|
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| 06/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/SERVIDORES DO NASF. COMPETENCIA MÊS DE MARÇO 2019. |
|
11.345,66 |
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| 29/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 651/2019 - REF. MARÇO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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11.345,66 |
| TOTAL |
11.345,66 |
11.345,66 |
11.345,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Consig. Sicredi |
29/03/2019 |
803,35 |
209/2019 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consig. CEF |
29/03/2019 |
866,82 |
209/2019 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consig. Banrisul |
29/03/2019 |
1.134,11 |
209/2019 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
29/03/2019 |
1.208,97 |
209/2019 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
29/03/2019 |
588,12 |
209/2019 |
Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
29/03/2019 |
126,76 |
209/2019 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4.728,13 |
|
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