Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
655 |
Data de lançamento: |
14/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF FEDERAL/NASF/SAUDE.BUCAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/SERVIDORES QUE FA-
ZEM PARTE CONVENIO PMAQ. COMPETENCIA MÊS DE MARÇO 2019. |
0,00 |
3.215,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/SERVIDORES QUE FA-
ZEM PARTE CONVENIO PMAQ. COMPETENCIA MÊS DE MARÇO 2019. |
3.215,70 |
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| 14/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/SERVIDORES QUE FA-
ZEM PARTE CONVENIO PMAQ. COMPETENCIA MÊS DE MARÇO 2019. |
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3.215,70 |
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| 29/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 655/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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3.215,70 |
| TOTAL |
3.215,70 |
3.215,70 |
3.215,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
