| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 655 | Data de lançamento: | 14/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF FEDERAL/NASF/SAUDE.BUCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/SERVIDORES QUE FA- ZEM PARTE CONVENIO PMAQ. COMPETENCIA MÊS DE MARÇO 2019. | 3.215,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/SERVIDORES QUE FA- ZEM PARTE CONVENIO PMAQ. COMPETENCIA MÊS DE MARÇO 2019. | 3.215,70 | ||
| 14/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/SERVIDORES QUE FA- ZEM PARTE CONVENIO PMAQ. COMPETENCIA MÊS DE MARÇO 2019. | 3.215,70 | ||
| 29/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 655/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 | 3.215,70 | ||
| TOTAL | 3.215,70 | 3.215,70 | 3.215,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
