| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DENTAL PASSO FUNDO EDISON LUIZ SCHONHORST |
| Número do empenho: | 657 | Data de lançamento: | 14/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - Material Odontológico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 CX DE LUVA DESC. C/100, PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CENTRO DE SAÚDE. | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 CX DE LUVA DESC. C/100, PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CENTRO DE SAÚDE. | 72,00 | ||
| 14/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0028492; | 72,00 | ||
| 29/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 657/2019 DENTAL PASSO FUNDO Edison Luiz Schonhorst - 1645 | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
