| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
| Número do empenho: | 658 | Data de lançamento: | 14/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATORIAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃOD E MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. | 42,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃOD E MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. | 42,68 | ||
| 14/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/058774; | 42,68 | ||
| 29/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 658/2019 NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED - 1646 | 42,68 | ||
| TOTAL | 42,68 | 42,68 | 42,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
