Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
658 |
Data de lançamento: |
14/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS AMBULATORIAIS |
Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃOD E MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. |
0,00 |
42,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃOD E MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. |
42,68 |
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14/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/058774; |
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42,68 |
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29/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 658/2019
NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED - 1646 |
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42,68 |
TOTAL |
42,68 |
42,68 |
42,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.