Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
660 |
Data de lançamento: |
14/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV. |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - SCFV |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDORA CONVENIO SCFV. COMPETENCIA MÊS DE MARÇO 2019. |
0,00 |
2.567,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDORA CONVENIO SCFV. COMPETENCIA MÊS DE MARÇO 2019. |
2.567,32 |
|
|
| 14/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDORA CONVENIO SCFV. COMPETENCIA MÊS DE MARÇO 2019. |
|
2.567,32 |
|
| 29/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 660/2019 - REF. MARÇO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
|
|
2.567,32 |
| TOTAL |
2.567,32 |
2.567,32 |
2.567,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Consig. CEF |
29/03/2019 |
346,17 |
208/2019 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
29/03/2019 |
231,05 |
208/2019 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
29/03/2019 |
169,70 |
208/2019 |
Lançada |
| TOTAL |
|
746,92 |
|
|
