| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARIZETE SCARSI DURANTE |
| Número do empenho: | 669 | Data de lançamento: | 14/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA CURSOS CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - SCFV PSB MP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERAIS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DO CRAS. | 1.655,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERAIS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DO CRAS. | 1.655,24 | ||
| 14/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 4/0431; | 1.655,24 | ||
| 01/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 669/2019 MARIZETE SCARSI DURANTE - 4224pgto nf 431 | 1.655,24 | ||
| TOTAL | 1.655,24 | 1.655,24 | 1.655,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
