Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
67
Data de lançamento:
07/01/2019
Tipo de empenho:
INSS A PAGAR
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa:
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL., COMPETENCIA MÊS DEZEMBRO 2018.
CONVENIO PAIF.
CONVENIO SCFV.
E DEMAIS SERVIDORES DA ASSIST.SOCIAL
0,00
3.643,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL., COMPETENCIA MÊS DEZEMBRO 2018.
CONVENIO PAIF.
CONVENIO SCFV.
E DEMAIS SERVIDORES DA ASSIST.SOCIAL
3.643,24
07/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL., COMPETENCIA MÊS DEZEMBRO 2018.
CONVENIO PAIF.
CONVENIO SCFV.
E DEMAIS SERVIDORES DA ASSIST.SOCIAL
3.643,24
21/01/2019
Pagamento de Empenho 67/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.643,24
TOTAL
3.643,24
3.643,24
3.643,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
