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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	670	Data de lançamento:	14/03/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES QUE FAZEM PARTE CONVENIO NAAB. COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2019.		5.490,71

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES QUE FAZEM PARTE CONVENIO NAAB. COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2019.	5.490,71
14/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES QUE FAZEM PARTE CONVENIO NAAB. COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2019.		5.490,71
29/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 670/2019 - REF. MARÇO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426			5.490,71
TOTAL		5.490,71	5.490,71	5.490,71
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Convênio Servidores - Consig. Sicredi	29/03/2019	278,79	215/2019	Lançada
Convênio Servidores - Consig. Banrisul	29/03/2019	331,31	215/2019	Lançada
Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	29/03/2019	72,55	215/2019	Lançada
I.N.S.S.	29/03/2019	570,29	215/2019	Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	29/03/2019	507,33	215/2019	Lançada
TOTAL		1.760,27