| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIDINEI PINHEIRO DE LIMA |
| Número do empenho: | 679 | Data de lançamento: | 14/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Adiantamento de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS SR SIDINEI PINHEIRO COBRIR DESPESAS COM PEÇAS PARA MANUTEÇÃO REDE DE AGUA ABASTECIMENTO LINHA ESPINILHO. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS SR SIDINEI PINHEIRO COBRIR DESPESAS COM PEÇAS PARA MANUTEÇÃO REDE DE AGUA ABASTECIMENTO LINHA ESPINILHO. | 200,00 | ||
| 14/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS SR SIDINEI PINHEIRO COBRIR DESPESAS COM PEÇAS PARA MANUTEÇÃO REDE DE AGUA ABASTECIMENTO LINHA ESPINILHO. | 200,00 | ||
| 01/04/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 679/2019 SIDINEI PINHEIRO DE LIMA - 2921 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
