MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
Adiantamento de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS SR SIDINEI PINHEIRO COBRIR DESPESAS COM PEÇAS PARA MANUTEÇÃO REDE DE AGUA ABASTECIMENTO LINHA ESPINILHO.
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS SR SIDINEI PINHEIRO COBRIR DESPESAS COM PEÇAS PARA MANUTEÇÃO REDE DE AGUA ABASTECIMENTO LINHA ESPINILHO.
200,00
14/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS SR SIDINEI PINHEIRO COBRIR DESPESAS COM PEÇAS PARA MANUTEÇÃO REDE DE AGUA ABASTECIMENTO LINHA ESPINILHO.
200,00
01/04/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 679/2019
SIDINEI PINHEIRO DE LIMA - 2921
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.