| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OI S A BRASIL TELECOM |
| Número do empenho: | 683 | Data de lançamento: | 14/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONIA CELULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DE TELEFONE NUMERO 984378192 DA SECRETARIA DA SAÚDE, E 984090589 DO CONSELHO TUTELAR | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DE TELEFONE NUMERO 984378192 DA SECRETARIA DA SAÚDE, E 984090589 DO CONSELHO TUTELAR | 60,00 | ||
| 14/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS SR SIDINEI PINHEIRO COBRIR DESPESAS COM PEÇAS PARA MANUTEÇÃO REDE DE AGUA ABASTECIMENTO LINHA ESPINILHO. | 60,00 | ||
| 01/04/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 683/2019 OI S A BRASIL TELECOM - 249 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
