MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
TELEFONIA CELULAR
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DE TELEFONE NUMERO 984378192 DA SECRETARIA DA SAÚDE, E 984090589 DO CONSELHO TUTELAR
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DE TELEFONE NUMERO 984378192 DA SECRETARIA DA SAÚDE, E 984090589 DO CONSELHO TUTELAR
60,00
14/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS SR SIDINEI PINHEIRO COBRIR DESPESAS COM PEÇAS PARA MANUTEÇÃO REDE DE AGUA ABASTECIMENTO LINHA ESPINILHO.
60,00
01/04/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 683/2019
OI S A BRASIL TELECOM - 249
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.