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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 08:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: OI S A BRASIL TELECOM

Dados do Empenho

Número do empenho:	683	Data de lançamento:	14/03/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	TELEFONIA CELULAR
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DE TELEFONE NUMERO 984378192 DA SECRETARIA DA SAÚDE, E 984090589 DO CONSELHO TUTELAR	0,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DE TELEFONE NUMERO 984378192 DA SECRETARIA DA SAÚDE, E 984090589 DO CONSELHO TUTELAR	60,00
14/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS SR SIDINEI PINHEIRO COBRIR DESPESAS COM PEÇAS PARA MANUTEÇÃO REDE DE AGUA ABASTECIMENTO LINHA ESPINILHO.		60,00
01/04/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 683/2019 OI S A BRASIL TELECOM - 249			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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