Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANDERSON VOLPI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
684 |
Data de lançamento: |
14/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
Aquisiçã Equipamentos P/ UBS Consulta Popular |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
26 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CENTRO DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2018. |
0,00 |
5.175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CENTRO DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2018. |
5.175,00 |
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14/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/030; |
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5.175,00 |
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02/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 684/2019 - REF. ABRIL/2019
ANDERSON VOLPI - 4507 PGTO CONF NF N 30 |
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5.175,00 |
TOTAL |
5.175,00 |
5.175,00 |
5.175,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.