Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DELTASHOP DIST PROCUTOS HOSPITALARES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
687 |
Data de lançamento: |
14/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
Aquisiçã Equipamentos P/ UBS Consulta Popular |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018. |
0,00 |
5.380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018. |
5.380,00 |
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| 14/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/01911; |
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5.380,00 |
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| 02/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 687/2019 - REF. ABRIL/2019
DELTASHOP DIST PROCUTOS HOSPITALARES - 4510PGTO NF 001911 |
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5.380,00 |
| TOTAL |
5.380,00 |
5.380,00 |
5.380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
