| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DELTASHOP DIST PROCUTOS HOSPITALARES |
| Número do empenho: | 687 | Data de lançamento: | 14/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Aquisiçã Equipamentos P/ UBS Consulta Popular | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018. | 5.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018. | 5.380,00 | ||
| 14/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/01911; | 5.380,00 | ||
| 02/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 687/2019 - REF. ABRIL/2019 DELTASHOP DIST PROCUTOS HOSPITALARES - 4510PGTO NF 001911 | 5.380,00 | ||
| TOTAL | 5.380,00 | 5.380,00 | 5.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
