3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Adiantamento de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS FINANCEIRO P/ SERVIDORAS P/ COBRIR DESPESAS C/ PAS
SAGENS ORIGEM P.DAS MISSOES DESTINO PORTO ALEGRE, POR OCASIÃO DE PARTICI
PAR DO 30ºFÓRUM ESTADUAL DAS SEC.MUN
DE EDUC.DO RS E FÓRUM ORDINARIO DA UNDIME/RS. DIA 03/04/19,SERVIDORAS
PATRICIA MARQUES, MARIVONE BRIZOLLA
0,00
345,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS FINANCEIRO P/ SERVIDORAS P/ COBRIR DESPESAS C/ PAS
SAGENS ORIGEM P.DAS MISSOES DESTINO PORTO ALEGRE, POR OCASIÃO DE PARTICI
PAR DO 30ºFÓRUM ESTADUAL DAS SEC.MUN
DE EDUC.DO RS E FÓRUM ORDINARIO DA UNDIME/RS. DIA 03/04/19,SERVIDORAS
PATRICIA MARQUES, MARIVONE BRIZOLLA
345,00
14/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS FINANCEIRO P/ SERVIDORAS P/ COBRIR DESPESAS C/ PAS
SAGENS ORIGEM P.DAS MISSOES DESTINO PORTO ALEGRE, POR OCASIÃO DE PARTICI
PAR DO 30ºFÓRUM ESTADUAL DAS SEC.MUN
DE EDUC.DO RS E FÓRUM ORDINARIO DA UNDIME/RS. DIA 03/04/19,SERVIDORAS
PATRICIA MARQUES, MARIVONE BRIZOLLA
345,00
02/04/2019
Pagamento de Empenho 692/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
345,00
TOTAL
345,00
345,00
345,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.