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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: PATRICIA MARQUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	693	Data de lançamento:	14/03/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL NA CID. PORTO ALEGRE P/ SERVIDORA POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DO 30ºFÓRUM ESTADUAL DAS SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO RS E FÓRUM ORDINARIO DA UNDIME/RS. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	641,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL NA CID. PORTO ALEGRE P/ SERVIDORA POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DO 30ºFÓRUM ESTADUAL DAS SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO RS E FÓRUM ORDINARIO DA UNDIME/RS. CFE AUTORIZAÇÃO.	641,84
14/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL NA CID. PORTO ALEGRE P/ SERVIDORA POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DO 30ºFÓRUM ESTADUAL DAS SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO RS E FÓRUM ORDINARIO DA UNDIME/RS. CFE AUTORIZAÇÃO.		641,84
02/04/2019	Pagamento de Empenho 693/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			641,84
TOTAL		641,84	641,84	641,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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