| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARELI VEZARO DALLABRIDA |
| Número do empenho: | 697 | Data de lançamento: | 14/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Nota Fiscal Gaúcha | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.99.00.00.00 - Outras Premiações | ||||
| Natureza da despesa: | PREMIAÇÕES NFG | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIAÇÃO NFG C/ SORTEIO DIA 28/03/2019. CFE AUTORIZAÇÃO. VLR BRUTO R$ 114,28 -IRRF R$ 34,28 VLR LIQUIDO R$ 80,00 | 114,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIAÇÃO NFG C/ SORTEIO DIA 28/03/2019. CFE AUTORIZAÇÃO. VLR BRUTO R$ 114,28 -IRRF R$ 34,28 VLR LIQUIDO R$ 80,00 | 114,28 | ||
| 14/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIAÇÃO NFG C/ SORTEIO DIA 28/03/2019. CFE AUTORIZAÇÃO. VLR BRUTO R$ 114,28 -IRRF R$ 34,28 VLR LIQUIDO R$ 80,00 | 114,28 | ||
| 02/04/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 697/2019 MARELI VEZARO DALLABRIDA - 1213 | 114,28 | ||
| TOTAL | 114,28 | 114,28 | 114,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
