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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7	Data de lançamento:	07/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	TONER E CARTUCHOS TINTA
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE 01 TONER E 02 CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS, P/ MANUTENÇÃO DOS SER- VIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA SAUDE. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	291,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE 01 TONER E 02 CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS, P/ MANUTENÇÃO DOS SER- VIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA SAUDE. CFE AUTORIZAÇÃO.	291,00
07/01/2019	Conforme DANFE Nº 001/000000394;		291,00
25/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2019 - REF. JANEIRO/2019 JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME - 4478			291,00
TOTAL		291,00	291,00	291,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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