| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 7 | Data de lançamento: | 07/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | TONER E CARTUCHOS TINTA | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE 01 TONER E 02 CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS, P/ MANUTENÇÃO DOS SER- VIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA SAUDE. CFE AUTORIZAÇÃO. | 291,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE 01 TONER E 02 CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS, P/ MANUTENÇÃO DOS SER- VIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA SAUDE. CFE AUTORIZAÇÃO. | 291,00 | ||
| 07/01/2019 | Conforme DANFE Nº 001/000000394; | 291,00 | ||
| 25/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2019 - REF. JANEIRO/2019 JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME - 4478 | 291,00 | ||
| TOTAL | 291,00 | 291,00 | 291,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
