PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE 01 TONER E 02 CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS, P/ MANUTENÇÃO DOS SER-
VIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA SAUDE. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
291,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE 01 TONER E 02 CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS, P/ MANUTENÇÃO DOS SER-
VIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA SAUDE. CFE AUTORIZAÇÃO.
291,00
07/01/2019
Conforme DANFE Nº 001/000000394;
291,00
25/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7/2019 - REF. JANEIRO/2019
JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME - 4478
291,00
TOTAL
291,00
291,00
291,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.