Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COTRISAL COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
702 |
Data de lançamento: |
14/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AQUIS. DE MÁQ., EQUIP. VEÍCULOS E ACESS. P/ SECRET OBRAS |
Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA BETONEIRA 120 LTS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0,00 |
1.349,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA BETONEIRA 120 LTS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1.349,00 |
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14/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA BETONEIRA 120 LTS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
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1.349,00 |
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14/03/2019 |
ERRO DE EMPENHO. |
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-1.349,00 |
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14/03/2019 |
ERO DE EMPENHO. |
-1.349,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.