| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 703 | Data de lançamento: | 14/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIS. DE MÁQ., EQUIP. VEÍCULOS E ACESS. P/ SECRET OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA BETONEIRA 120 LTS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.299,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA BETONEIRA 120 LTS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.299,00 | ||
| 14/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA BETONEIRA 120 LTS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.299,00 | ||
| 03/04/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 869 PAGTO. REF. EMPENHO 703/2019 COTRISAL COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA - 1102 | 1.299,00 | ||
| TOTAL | 1.299,00 | 1.299,00 | 1.299,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
