| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ZANDONÁ & CIA CASA DOS ESPORTES |
| Número do empenho: | 706 | Data de lançamento: | 14/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ESPORTIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DO CRAS, SENDO 08 BOLAS FUTSAL SUB11, 10 BOLAS FUTSAL OFICIAL, 02 APITOS E 20 PRATOS DE MARCAÇÃO. | 1.448,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DO CRAS, SENDO 08 BOLAS FUTSAL SUB11, 10 BOLAS FUTSAL OFICIAL, 02 APITOS E 20 PRATOS DE MARCAÇÃO. | 1.448,00 | ||
| 14/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/023563282; | 1.448,00 | ||
| 04/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 706/2019 ZANDONÁ & CIA Casa dos Esportes - 435 PGTO NF 023563282 | 1.448,00 | ||
| TOTAL | 1.448,00 | 1.448,00 | 1.448,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
