PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
0,00
165,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
165,00
14/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
165,00
04/04/2019
Pagamento de Empenho 707/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
165,00
TOTAL
165,00
165,00
165,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.