| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PONTO ÚTIL DE VELCI PEDRO APPELT ANTUNES |
| Número do empenho: | 710 | Data de lançamento: | 14/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Manutenção Rede de Abastecimento de água | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CANOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. | 498,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CANOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. | 498,20 | ||
| 14/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/02878; | 498,20 | ||
| 04/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 710/2019 PONTO ÚTIL DE VELCI PEDRO APPELT ANTUNES - 2467 PGTO NF 2878 | 498,20 | ||
| TOTAL | 498,20 | 498,20 | 498,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
