PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGENS DO MESMO PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
0,00
297,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGENS DO MESMO PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
297,41
14/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGENS DO MESMO PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
297,41
04/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 712/2019
ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262
297,41
TOTAL
297,41
297,41
297,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.