| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM |
| Número do empenho: | 718 | Data de lançamento: | 14/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - Serviços de Publicidade de Utilidade Pública | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AVISOS E INFORMATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES MARÇO/2019. | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AVISOS E INFORMATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES MARÇO/2019. | 650,00 | ||
| 14/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AVISOS E INFORMATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES MARÇO/2019. | 650,00 | ||
| 04/04/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 870 PAGTO. REF. EMPENHO 718/2019 ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM - 1541 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
