Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
718 |
Data de lançamento: |
14/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - Serviços de Publicidade de Utilidade Pública |
| Natureza da despesa: |
PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AVISOS E INFORMATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES MARÇO/2019. |
0,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AVISOS E INFORMATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES MARÇO/2019. |
650,00 |
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| 14/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AVISOS E INFORMATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES MARÇO/2019. |
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650,00 |
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| 04/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 870
PAGTO. REF. EMPENHO 718/2019
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM - 1541 |
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650,00 |
| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
