| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 719 | Data de lançamento: | 14/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL INSPETOR JOÃO FERRAZ. | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL INSPETOR JOÃO FERRAZ. | 95,00 | ||
| 14/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/296; | 95,00 | ||
| 05/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 719/2019 GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA E CIA LTDA ME - 3629 | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
