Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
72 |
Data de lançamento: |
07/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - PISO BÁSICO FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSIST. SOCIAL
C/ VENCIMENTO P/ JANEIRO DE 2019. |
0,00 |
232,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSIST. SOCIAL
C/ VENCIMENTO P/ JANEIRO DE 2019. |
232,09 |
|
|
| 07/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSIST. SOCIAL
C/ VENCIMENTO P/ JANEIRO DE 2019. |
|
232,09 |
|
| 01/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 72/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 |
|
|
232,09 |
| TOTAL |
232,09 |
232,09 |
232,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
