Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
723 |
Data de lançamento: |
14/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
13 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUSIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, CFME LICITAÇÃO TP Nº 13/2018. |
0,00 |
1.398,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUSIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, CFME LICITAÇÃO TP Nº 13/2018. |
1.398,68 |
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| 14/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 018/0360; |
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1.398,68 |
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| 04/04/2019 |
Pagamento de Empenho 723/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.398,68 |
| TOTAL |
1.398,68 |
1.398,68 |
1.398,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
