| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 723 | Data de lançamento: | 14/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 13 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUSIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, CFME LICITAÇÃO TP Nº 13/2018. | 1.398,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUSIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, CFME LICITAÇÃO TP Nº 13/2018. | 1.398,68 | ||
| 14/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/0360; | 1.398,68 | ||
| 04/04/2019 | Pagamento de Empenho 723/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.398,68 | ||
| TOTAL | 1.398,68 | 1.398,68 | 1.398,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
