MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFEÇÃO DE DOIS CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DAS SERVIDORA DEISE FAOTTO E PAMELA SIGNORI ASSINAR E ENVIAR DOCUMENTOS OBRIGATORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFEÇÃO DE DOIS CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DAS SERVIDORA DEISE FAOTTO E PAMELA SIGNORI ASSINAR E ENVIAR DOCUMENTOS OBRIGATORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
500,00
14/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFEÇÃO DE DOIS CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DAS SERVIDORA DEISE FAOTTO E PAMELA SIGNORI ASSINAR E ENVIAR DOCUMENTOS OBRIGATORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
500,00
04/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 729/2019
SAFEWEB SEGURANCA DE INFORMACAO - 3571
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.