Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
73 |
Data de lançamento: |
07/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO C/ VENCIMENTO P/ JANEIRO DE 2019. |
0,00 |
2.199,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO C/ VENCIMENTO P/ JANEIRO DE 2019. |
2.199,69 |
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| 07/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO C/ VENCIMENTO P/ JANEIRO DE 2019. |
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2.199,69 |
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| 01/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 73/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 |
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2.199,69 |
| TOTAL |
2.199,69 |
2.199,69 |
2.199,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
