MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLÇO PARA AFUNCIONARIA EMILENE DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA EM QUE A MESMA SE ENCONTRAVA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
0,00
23,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLÇO PARA AFUNCIONARIA EMILENE DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA EM QUE A MESMA SE ENCONTRAVA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
23,74
14/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLÇO PARA AFUNCIONARIA EMILENE DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA EM QUE A MESMA SE ENCONTRAVA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
23,74
04/04/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 730/2019
EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO - 342
23,74
TOTAL
23,74
23,74
23,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
