| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 736 | Data de lançamento: | 14/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70 R14, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE PLACA IYA5523, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 583,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70 R14, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE PLACA IYA5523, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 583,41 | ||
| 14/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/045706; | 583,41 | ||
| 05/04/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 736/2019 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 | 583,41 | ||
| TOTAL | 583,41 | 583,41 | 583,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
