Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
736 |
Data de lançamento: |
14/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS E RECAPAGEM |
Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70 R14, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE PLACA IYA5523, DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0,00 |
583,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70 R14, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE PLACA IYA5523, DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
583,41 |
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14/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/045706; |
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583,41 |
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05/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 736/2019
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 |
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583,41 |
TOTAL |
583,41 |
583,41 |
583,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.