3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO MOTOR DO VEICULO FORD TRANSIT PLACAS IUM 7038, DE USO DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
6.840,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO MOTOR DO VEICULO FORD TRANSIT PLACAS IUM 7038, DE USO DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.
6.840,03
05/02/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 002/59048;
6.840,03
27/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 75/2019
FORPASSO CAMINHÕES LTDA - 1654
6.840,03
TOTAL
6.840,03
6.840,03
6.840,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
