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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CELMIRO WEGNER FOLLMANN

Dados do Empenho

Número do empenho:	750	Data de lançamento:	14/03/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PARADAS DE ONIBUS.
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	CONSTRUÇÃO PARADAS ESCOLARES
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO (CORTE, SOLDA E MONTAGEM DE FERROS) DE UMA PARADA ESCOLAR NA LINHA BRIZOLA, BEM COMO INSTALAÇÃO DA MESMA NO LOCAL.	0,00	1.390,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO (CORTE, SOLDA E MONTAGEM DE FERROS) DE UMA PARADA ESCOLAR NA LINHA BRIZOLA, BEM COMO INSTALAÇÃO DA MESMA NO LOCAL.	1.390,00
14/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1360;		1.390,00
17/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858294 PAGTO. REF. EMPENHO 750/2019 Celmiro Wegner Follmann - 89 pgto nf 1360			1.390,00
TOTAL		1.390,00	1.390,00	1.390,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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