PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DO TRABALHO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO CASCALHAMENTO DE ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
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7.929,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DO TRABALHO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO CASCALHAMENTO DE ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
7.929,28
14/03/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 018/0368;
7.929,28
08/04/2019
Pagamento de Empenho 751/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
7.929,28
TOTAL
7.929,28
7.929,28
7.929,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.