| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSÓRIOS LTDA |
| Número do empenho: | 756 | Data de lançamento: | 14/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL INSPETOR JOÃO FERRAZ. | 6.169,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL INSPETOR JOÃO FERRAZ. | 6.169,60 | ||
| 14/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/04618; | 6.169,60 | ||
| 17/04/2019 | Pagamento de Empenho 756/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.169,60 | ||
| TOTAL | 6.169,60 | 6.169,60 | 6.169,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
