Nome do Credor: TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
757
Data de lançamento:
14/03/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Imóveis
Fonte de Recurso:
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL INSPETOR JOÃO FERRAZ.
0,00
1.357,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL INSPETOR JOÃO FERRAZ.
1.357,41
14/03/2019
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/0242;
1.357,41
14/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 757/2019 - REF. MAIO/2019
TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 4515 PGTO NF 242
1.357,41
TOTAL
1.357,41
1.357,41
1.357,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal
