Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSÓRIOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
759 |
Data de lançamento: |
14/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL DE ALARME NA ESCOLA MUNICIPAL INSPETOR JOÃO FERRAZ. |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL DE ALARME NA ESCOLA MUNICIPAL INSPETOR JOÃO FERRAZ. |
3.000,00 |
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14/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/4619; |
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3.000,00 |
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14/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 759/2019
EQUIPACAR SOM E ACESSÓRIOS LTDA - 1559 PGTO NF 4619 |
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3.000,00 |
TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.