| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |
| Número do empenho: | 760 | Data de lançamento: | 14/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Imóveis | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO CENTRAL DE ALARME NA ESCOLA MUNICIPAL INSPETOR JOÃO FERRAZ. | 929,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO CENTRAL DE ALARME NA ESCOLA MUNICIPAL INSPETOR JOÃO FERRAZ. | 929,30 | ||
| 14/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/343; | 929,30 | ||
| 14/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 760/2019 - REF. MAIO/2019 TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 4515 | 929,30 | ||
| TOTAL | 929,30 | 929,30 | 929,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 14/05/2019 | 39,31 | 332/2019 | Lançada |
| TOTAL | 39,31 |
