Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
760 |
Data de lançamento: |
14/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Imóveis |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO CENTRAL DE ALARME NA ESCOLA MUNICIPAL INSPETOR JOÃO FERRAZ. |
0,00 |
929,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO CENTRAL DE ALARME NA ESCOLA MUNICIPAL INSPETOR JOÃO FERRAZ. |
929,30 |
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| 14/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/343; |
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929,30 |
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| 14/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 760/2019 - REF. MAIO/2019
TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 4515 |
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929,30 |
| TOTAL |
929,30 |
929,30 |
929,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal |
14/05/2019 |
39,31 |
332/2019 |
Lançada |
| TOTAL |
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39,31 |
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