Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
776 |
Data de lançamento: |
14/03/2019 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
CONSELHO TUTELAR ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PATRICIA TONELO REF O MÊS DE MARÇO DE 2019 |
0,00 |
1.252,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PATRICIA TONELO REF O MÊS DE MARÇO DE 2019 |
1.252,28 |
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14/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PATRICIA TONELO REF O MÊS DE MARÇO DE 2019 |
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1.252,28 |
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08/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 776/2019 - REF. ABRIL/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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1.252,28 |
TOTAL |
1.252,28 |
1.252,28 |
1.252,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
I.N.S.S. |
08/04/2019 |
134,14 |
244/2019 |
Lançada |
TOTAL |
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134,14 |
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