| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 778 | Data de lançamento: | 28/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | RESCISÃO DE CONTRATO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA DO PROGRAMA PAIF ASSISTENCIA SOCIAL Srª IRASENEI R DE LIMA CONF TERMO RESISORIO EM ANEXO. | 1.726,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA DO PROGRAMA PAIF ASSISTENCIA SOCIAL Srª IRASENEI R DE LIMA CONF TERMO RESISORIO EM ANEXO. | 1.726,44 | ||
| 28/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA DO PROGRAMA PAIF ASSISTENCIA SOCIAL Srª IRASENEI R DE LIMA CONF TERMO RESISORIO EM ANEXO. | 1.726,44 | ||
| 08/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 778/2019 - REF. ABRIL/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 | 1.726,44 | ||
| TOTAL | 1.726,44 | 1.726,44 | 1.726,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Convênio Servidores - Consig. CEF | 08/04/2019 | 268,27 | 247/2019 | Lançada |
| I.N.S.S. | 08/04/2019 | 50,39 | 247/2019 | Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS | 08/04/2019 | 21,49 | 247/2019 | Lançada |
| TOTAL | 340,15 |
