MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
RESCISÃO DE CONTRATO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA DO PROGRAMA PAIF ASSISTENCIA SOCIAL Srª IRASENEI R DE LIMA CONF TERMO RESISORIO EM ANEXO.
0,00
1.726,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA DO PROGRAMA PAIF ASSISTENCIA SOCIAL Srª IRASENEI R DE LIMA CONF TERMO RESISORIO EM ANEXO.
1.726,44
28/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA DO PROGRAMA PAIF ASSISTENCIA SOCIAL Srª IRASENEI R DE LIMA CONF TERMO RESISORIO EM ANEXO.
1.726,44
08/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 778/2019 - REF. ABRIL/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426
1.726,44
TOTAL
1.726,44
1.726,44
1.726,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
