| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 793 | Data de lançamento: | 28/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE CONF RELAÇÃO ABAIXO COM GOSO FERIAS 01/04/2019 A 30/04/2019 ALMIRO FORTES, CLAUDIR STUMM, EDEMAR WESTPHALEN, EVERSON OLIVEIRA, ROSANE SANTOS | 14.397,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE CONF RELAÇÃO ABAIXO COM GOSO FERIAS 01/04/2019 A 30/04/2019 ALMIRO FORTES, CLAUDIR STUMM, EDEMAR WESTPHALEN, EVERSON OLIVEIRA, ROSANE SANTOS | 14.397,88 | ||
| 28/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE CONF RELAÇÃO ABAIXO COM GOSO FERIAS 01/04/2019 A 30/04/2019 ALMIRO FORTES, CLAUDIR STUMM, EDEMAR WESTPHALEN, EVERSON OLIVEIRA, ROSANE SANTOS | 14.397,88 | ||
| 10/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 793/2019 - REF. ABRIL/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 | 14.397,88 | ||
| TOTAL | 14.397,88 | 14.397,88 | 14.397,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 10/04/2019 | 25,68 | 254/2019 | Lançada |
| Convênio Servidores - Consig. Sicredi | 10/04/2019 | 1.003,80 | 254/2019 | Lançada |
| Convênio Servidores - Consig. CEF | 10/04/2019 | 854,05 | 254/2019 | Lançada |
| Convênio Servidores - Consig. Banrisul | 10/04/2019 | 782,61 | 254/2019 | Lançada |
| PENSOES ALIMENTICIAS | 10/04/2019 | 753,39 | 254/2019 | Lançada |
| I.N.S.S. | 10/04/2019 | 1.393,64 | 254/2019 | Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS | 10/04/2019 | 713,78 | 254/2019 | Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 10/04/2019 | 384,38 | 254/2019 | Lançada |
| TOTAL | 5.911,33 |
