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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 16:57.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	793	Data de lançamento:	28/03/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE CONF RELAÇÃO ABAIXO COM GOSO FERIAS 01/04/2019 A 30/04/2019 ALMIRO FORTES, CLAUDIR STUMM, EDEMAR WESTPHALEN, EVERSON OLIVEIRA, ROSANE SANTOS	0,00	14.397,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE CONF RELAÇÃO ABAIXO COM GOSO FERIAS 01/04/2019 A 30/04/2019 ALMIRO FORTES, CLAUDIR STUMM, EDEMAR WESTPHALEN, EVERSON OLIVEIRA, ROSANE SANTOS	14.397,88
28/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE CONF RELAÇÃO ABAIXO COM GOSO FERIAS 01/04/2019 A 30/04/2019 ALMIRO FORTES, CLAUDIR STUMM, EDEMAR WESTPHALEN, EVERSON OLIVEIRA, ROSANE SANTOS		14.397,88
10/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 793/2019 - REF. ABRIL/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426			14.397,88
TOTAL		14.397,88	14.397,88	14.397,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10/04/2019	25,68	254/2019	Lançada
Convênio Servidores - Consig. Sicredi	10/04/2019	1.003,80	254/2019	Lançada
Convênio Servidores - Consig. CEF	10/04/2019	854,05	254/2019	Lançada
Convênio Servidores - Consig. Banrisul	10/04/2019	782,61	254/2019	Lançada
PENSOES ALIMENTICIAS	10/04/2019	753,39	254/2019	Lançada
I.N.S.S.	10/04/2019	1.393,64	254/2019	Lançada
Convênio Servidores - IPERGS	10/04/2019	713,78	254/2019	Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	10/04/2019	384,38	254/2019	Lançada
TOTAL		5.911,33

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