MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA SR VILSON MARTINS COM PERIODO GOSO FÉRIAS 01/04/2019 A 30/04/2019
0,00
3.025,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA SR VILSON MARTINS COM PERIODO GOSO FÉRIAS 01/04/2019 A 30/04/2019
3.025,67
28/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA SR VILSON MARTINS COM PERIODO GOSO FÉRIAS 01/04/2019 A 30/04/2019
3.025,67
10/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 794/2019 - REF. ABRIL/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426
3.025,67
TOTAL
3.025,67
3.025,67
3.025,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Convênio Servidores - Consig. Sicredi
10/04/2019
271,81
255/2019
Lançada
I.N.S.S.
10/04/2019
332,82
255/2019
Lançada
Convênio Servidores - IPERGS
10/04/2019
150,00
255/2019
Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
