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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	794	Data de lançamento:	28/03/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:	Secretaria da Agricultura
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA SR VILSON MARTINS COM PERIODO GOSO FÉRIAS 01/04/2019 A 30/04/2019		3.025,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA SR VILSON MARTINS COM PERIODO GOSO FÉRIAS 01/04/2019 A 30/04/2019	3.025,67
28/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA SR VILSON MARTINS COM PERIODO GOSO FÉRIAS 01/04/2019 A 30/04/2019		3.025,67
10/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 794/2019 - REF. ABRIL/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426			3.025,67
TOTAL		3.025,67	3.025,67	3.025,67
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Convênio Servidores - Consig. Sicredi	10/04/2019	271,81	255/2019	Lançada
I.N.S.S.	10/04/2019	332,82	255/2019	Lançada
Convênio Servidores - IPERGS	10/04/2019	150,00	255/2019	Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	10/04/2019	59,16	255/2019	Lançada
TOTAL		813,79