MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE COM PERIODO GOSO FÉRIAS 01/04/2019 A 30/04/2019 REJANE FAOTTO, ROSANE MORAES
0,00
4.155,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE COM PERIODO GOSO FÉRIAS 01/04/2019 A 30/04/2019 REJANE FAOTTO, ROSANE MORAES
4.155,10
28/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE COM PERIODO GOSO FÉRIAS 01/04/2019 A 30/04/2019 REJANE FAOTTO, ROSANE MORAES
4.155,10
10/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 795/2019 - REF. ABRIL/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426
4.155,10
TOTAL
4.155,10
4.155,10
4.155,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
