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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	796	Data de lançamento:	28/03/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS COM PERIODO GOSO FÉRIAS 01/04/2019 A 30/04/2019 ADELAR VEZARO, ELIO ROSO, PAULO C BATISTA.		6.219,41

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS COM PERIODO GOSO FÉRIAS 01/04/2019 A 30/04/2019 ADELAR VEZARO, ELIO ROSO, PAULO C BATISTA.	6.219,41
28/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS COM PERIODO GOSO FÉRIAS 01/04/2019 A 30/04/2019 ADELAR VEZARO, ELIO ROSO, PAULO C BATISTA.		6.219,41
10/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 796/2019 - REF. ABRIL/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426			6.219,41
TOTAL		6.219,41	6.219,41	6.219,41
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10/04/2019	12,84	252/2019	Lançada
Convênio Servidores - Consig. Sicredi	10/04/2019	786,12	252/2019	Lançada
Convênio Servidores - Consig. CEF	10/04/2019	334,98	252/2019	Lançada
I.N.S.S.	10/04/2019	542,78	252/2019	Lançada
Convênio Servidores - IPERGS	10/04/2019	224,33	252/2019	Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	10/04/2019	17,12	252/2019	Lançada
TOTAL		1.918,17