MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS COM PERIODO GOSO FÉRIAS 01/04/2019 A 30/04/2019 ADELAR VEZARO, ELIO ROSO, PAULO C BATISTA.
0,00
6.219,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS COM PERIODO GOSO FÉRIAS 01/04/2019 A 30/04/2019 ADELAR VEZARO, ELIO ROSO, PAULO C BATISTA.
6.219,41
28/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS COM PERIODO GOSO FÉRIAS 01/04/2019 A 30/04/2019 ADELAR VEZARO, ELIO ROSO, PAULO C BATISTA.
6.219,41
10/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 796/2019 - REF. ABRIL/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426
6.219,41
TOTAL
6.219,41
6.219,41
6.219,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/04/2019
12,84
252/2019
Lançada
Convênio Servidores - Consig. Sicredi
10/04/2019
786,12
252/2019
Lançada
Convênio Servidores - Consig. CEF
10/04/2019
334,98
252/2019
Lançada
I.N.S.S.
10/04/2019
542,78
252/2019
Lançada
Convênio Servidores - IPERGS
10/04/2019
224,33
252/2019
Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
