PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE GENEROS ALIMENCIOS (MERENDA ESCOLAR), COMPRA DIRETA DO PRODUTOR P/ REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFE LIC.CHAMADA PUBLICA Nº15/2018.
0,00
277,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE GENEROS ALIMENCIOS (MERENDA ESCOLAR), COMPRA DIRETA DO PRODUTOR P/ REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFE LIC.CHAMADA PUBLICA Nº15/2018.
277,50
28/03/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 157/017273;
277,50
10/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 797/2019
ZELI DE OLIVEIRA STUMM - 2514 pgto nf 017273
277,50
TOTAL
277,50
277,50
277,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
