| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 809 | Data de lançamento: | 28/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO/APOIO, CULTURA ESPORTE E LAZER COMPETENCIA MÊS 03/2019 | 10.557,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO/APOIO, CULTURA ESPORTE E LAZER COMPETENCIA MÊS 03/2019 | 10.557,45 | ||
| 28/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO/APOIO, CULTURA ESPORTE E LAZER COMPETENCIA MÊS 03/2019 | 10.557,45 | ||
| 22/04/2019 | Pagamento de Empenho 809/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.557,45 | ||
| TOTAL | 10.557,45 | 10.557,45 | 10.557,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
