Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
819 |
Data de lançamento: |
28/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
Fonte de Recurso: |
SUAS - IGDBF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, COM VENCIMENTO EM 11/04/2019. |
0,00 |
229,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, COM VENCIMENTO EM 11/04/2019. |
229,34 |
|
|
28/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/027437079; |
|
229,34 |
|
15/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 819/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 fatura com vencimento 11/04 |
|
|
229,34 |
TOTAL |
229,34 |
229,34 |
229,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.