| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 819 | Data de lançamento: | 28/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - IGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, COM VENCIMENTO EM 11/04/2019. | 229,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, COM VENCIMENTO EM 11/04/2019. | 229,34 | ||
| 28/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº U/027437079; | 229,34 | ||
| 15/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 819/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 fatura com vencimento 11/04 | 229,34 | ||
| TOTAL | 229,34 | 229,34 | 229,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
