Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
820 |
Data de lançamento: |
28/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIOA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM 10 E 11/04/2019. |
0,00 |
1.545,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIOA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM 10 E 11/04/2019. |
1.545,74 |
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| 28/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/027520257; U/027530502; U/027541048; U/027530503; U/027532816; U/027541046; U/027493429; |
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1.545,74 |
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| 15/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 820/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 faturas com vencimento 11/04/2019 |
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1.545,74 |
| TOTAL |
1.545,74 |
1.545,74 |
1.545,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
