Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DECORSUL JOÃO CARLOS MOCELIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
824 |
Data de lançamento: |
01/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Comemoração da Semana do Município |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para Festividades e Homenagens |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE 500 UNID. DE PRATO CERAMICA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO MUNCIPIO. |
0,00 |
5.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE 500 UNID. DE PRATO CERAMICA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO MUNCIPIO. |
5.250,00 |
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| 01/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000003959; |
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5.250,00 |
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| 15/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 824/2019
DECORSUL JOÃO CARLOS MOCELIN - 4153 PGTO NF 003959 |
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5.250,00 |
| TOTAL |
5.250,00 |
5.250,00 |
5.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
