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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 13:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	826	Data de lançamento:	01/04/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Abastecimento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	Energia Eletrica (Luz)
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 17/04/2019.	0,00	15.464,83

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 17/04/2019.	15.464,83
01/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/027530501; U/027541047; U/027541045; U/027541043; U/027437082; U/027437080; U/027520261; U/027520260; U/027520259; U/027520258; U/027541041;		15.464,83
17/04/2019	Pagamento de Empenho 826/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.464,83
TOTAL		15.464,83	15.464,83	15.464,83
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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