| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 827 | Data de lançamento: | 01/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS, COM VENCIMENTO EM 11/04/2019. | 394,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS, COM VENCIMENTO EM 11/04/2019. | 394,34 | ||
| 01/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº U/027419834; | 394,34 | ||
| 17/04/2019 | Pagamento de Empenho 827/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 394,34 | ||
| TOTAL | 394,34 | 394,34 | 394,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
